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为进一步规范流程管控,提高风险意识,强化管理效能,我院于10月8日至11月11日实施风险评估和内控评价项目。医院领导班子成员及相关职能、临床、医技科室负责人和业务骨干全程参与。
在风险评估环节,项目组聚焦单位层面5大机制和业务层面12大领域,建立起科学的风险度量方法和风险评估标准。指出了我院未来重点管控方向和经营管理决策,对各类风险管控现状进行诊断分析,提出切实可行的应对改进建议。同时,识别医院业务中的重大及重要风险,确定相应的风险承受度及风险应对策略。
在内控评价环节,项目组遵循风险导向、自上而下的原则,确定了重要业务单元、领域、流程与环节,制定访谈计划,与医院领导班子成员、部门负责人、核心业务骨干进行面对面访谈,了解相关流程的实际运行情况。查看管理制度、流程表单、信息系统,实地走访科室,查看物资库房等,进行识别评价,针对各业务职能领域的控制要素现状进行有效性诊断,提出具体可操作的改进措施和建议。
(审计办公室 张慧怡)
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