为进一步规范流程管控，提高风险意识，强化管理效能，我院于10月8日至11月11日实施风险评估和内控评价项目。医院领导班子成员及相关职能、临床、医技科室负责人和业务骨干全程参与。

在风险评估环节，项目组聚焦单位层面5大机制和业务层面12大领域，建立起科学的风险度量方法和风险评估标准。指出了我院未来重点管控方向和经营管理决策，对各类风险管控现状进行诊断分析，提出切实可行的应对改进建议。同时，识别医院业务中的重大及重要风险，确定相应的风险承受度及风险应对策略。

在内控评价环节，项目组遵循风险导向、自上而下的原则，确定了重要业务单元、领域、流程与环节，制定访谈计划，与医院领导班子成员、部门负责人、核心业务骨干进行面对面访谈，了解相关流程的实际运行情况。查看管理制度、流程表单、信息系统，实地走访科室，查看物资库房等，进行识别评价，针对各业务职能领域的控制要素现状进行有效性诊断，提出具体可操作的改进措施和建议。